福建HACCP認證資料

蟲害、鼠害控制
1嚴格管理生產衛生尤其每年4～11月份，做到生產內無積水，垃圾站、垃圾桶保持每班清理。
2清潔人員每天清除生產內一切可孳生、藏匿老鼠和害蟲的臟水、廢水、垃圾等，清除害蟲孳，保持生產環境衛生。倉管負責生產內蟲鼠害的防治。
3與外部相通的加工間門內部必須安置擋鼠板，擋鼠板光滑面必須朝向外部。原材料倉庫、成品倉庫在安放捕鼠籠。
4在生產各處設置熒光誘捕滅蠅燈，生產的窗戶設有紗窗，防止蚊蠅進入，檢查加工間門窗是否關閉狀態，進出加工間隨手關門；加工間下水道排水口安裝網罩，防止蚊蠅、飛蟲、老鼠進入加工間。成品庫門上方裝有防蠅風幕。
5生產要確保加工間內的滅蠅燈正常工作，有故障時及時修理；定期對滅蠅燈進行清潔，避免死蟲堆積影響滅蠅效果。燈管每3個月檢查或更換一次，更換時做好記錄。
1.0 目的
通過有效的管理防止潛在的異物污染產品，或通過有效的檢測裝置將含有異物的產品剔除，以確保產品安全，并預防質量事故的發生。
2.0 適用范圍
本程序適用于所有潛在的或已存在的可能會污染到本公司產品的異物的控制;相關涉及生產部、行政部、維修部、質管部及采購部。
3.0 引用文件
      GB/T 19001-2000 7.5 生產和服務提供    
QCMS QPE 7.5-02 Extraneous Matter Management
4.0 定義
異物指在產品設計開發時沒有將其列入產品的一部分卻實際含有了的任何物質，甚至包括產品生產時所需要的原物料本身。舉例如下：金屬、玻璃、石頭、頭發、塑料、甚至原料本身所附有的物質（例如堅果殼等）
5.0 職責
5.1 生產部、維修部在新工藝設施、設備的設計及現有工藝設施、設備的改造、維護過程中應避免異物源的存在，及防止異物污染產品；并負責相關異物控制措施的落實。維修科負責檢測器的校正、維修、維護。
5.2 生產部負責相關異物控制措施的執行。
5.3 研發部對潛在的異物源的評估給予技術上的支持。
5.4 采購部配合質管部、研發部實施供應商審核；當異物源涉及供應商時確保供應商及時啟動并有效落實糾正措施。

◆組織、部門中可能產生潛在事件或緊急情況的設備、場所、活動是否得到明確？
◆可能發生的事故或緊急狀態是什么？
◆是否有程序？
◆程序中是否規定了確定潛在緊急情況和事故的內容？
◆是否針對潛在緊急情況和事故規定了處置對策？
◆針對事故和緊急狀態采取的對策能否起作用？
◆對策是怎樣確定的？是否經過論證？
◆是否有明確的處置程序、方法、措施和組織？
◆是否有明確的職責和資源*？
◆有無與相關部門聯絡的規定？
◆如何規定的？是否演練過？
◆演練的效果如何？
◆是否根據演練結果對程序加以修改？
◆有無上述記錄？
◆什么情況下評審？
◆什么情況下修訂？
◆是否明確規定當事故或緊急狀態發生后要對程序進行評審并適時進行修訂？
◆是否對修訂的程序進行評審、批準？
◆程序的更改是否有記錄？
◆評審的時間間隔是怎樣規定的？
◆是否按規定的時間進行管理評審？
◆管理評審是否由總經理親自主持？
◆受審部門應為管理評審提供什么資料？
◆管理評審的輸入是否包括下列內容：
① 以往管理評審跟蹤措施的實施情況； 
② 驗證活動結果的分析情況；
③ 可能影響食品安全的環境變化情況，包括與組織食品安全和法律法規有關的發展變化。
④ 緊急情況、事故和撤回的情況；
⑤ 體系*新活動的評審結果；
⑥ 對溝通活動（包括顧客反饋）的評價情況的；
⑦ 外部審核或檢驗的情況。
⑧ 改進建議。

1.目的
對打程予以控制，確保產品打包的質量得到控制。
2. 范圍
適用于本公司產品打程的質量控制。
3. 職責
3.1 打包工負責打包數量和打包質量的自我檢查與控制；生產當班機長/班長負責抽查。
3.2 質技部現場質檢員負責對打包數量、打包方式及打包效果進行。
4.控制程序
4.1 打包前查看作業計劃單打包要求：每包的數量、打包繩方式、位置等。了解公司內部的其它規定：如班組打包繩顏色、使用纏繞膜等。
4.2 打托盤包時，注意事項及要求：
4.2.1托盤要求：使用規定的托盤和蓋板，外觀整潔無損，表面無翹釘現象。
4.2.2不能使用同一客戶的紙板墊托盤底部、中間及*部；按要求將紙箱捆扎擺放于托盤上，必要時可在適當加鋪一張廢面紙（大小適中）做牽筋加強整體平衡。
4.2.3產品堆碼應做到，數量準確、堆碼整齊，上下垂直方正，不錯亂，不傾斜，四周楞角整齊劃一，標識清晰完整。生產必須嚴格按要求統一同一產品每托盤的打包數量，不得擅自更改或隨意碼放打包數量。
4.3 質技部質量管理：
4.3.1 質檢員對打包現場進行巡查，防止打包時混箱。
4.3.2 對打包用繩子、托盤、打包帶、打包方式等進行核查，確保符合客戶要求。
4.3.3 對打包托盤整體方正度及打包的松緊度進行巡查，確保達標。
4.4 質量控制標準：
4.4.1 所有規定按客戶的要求執行。
4.4.2 客戶要求按產品卡規定的內容、銷售部通知的客戶規定要求執行。
4.4.3 在條件下（陰雨天氣），可與客戶協商增加防護措施（如：增加用纏繞膜包裹等）。

一、目的
   對本公司印刷油墨的領用、存放、標識進行有效管理，避免油墨的混用及浪費，特**本規定。
二、范圍
   適用于本公司所有印刷油墨的管理。
三、職責
   3.1、倉儲部負責**油墨的收發、存放、保管和標識。
   3.2、生產部負責油墨的領用、余墨（含混合墨及**剩余油墨）的標識和存放。
   3.2、技術部負責余墨的管理、標識和監督。
四、內容
  4.1、倉儲部負責**油墨的收發、存放、保管和標識管理，對檢驗合格**油墨進行分類存放，有效標識，達到目視化管理，并做到先出。對保質期只剩下三個月的油墨及時預警，填寫《工作聯絡單》反饋到相關部門。
  4.2、生產部按生產工藝單要求領用所需類型、數量的油墨，并對余墨有效標識，按規定保存。
     4.2.1、生產人員在接到生產任務時，*向油墨管理員**申領余墨，進行過濾后配合新墨使用，不得以種種理由拒絕使用余墨。為*產品品質，領用余墨由機長或副機長負責把關。
     4.2.2、印刷過程中加到油墨槽中的墨量要少一些，以保持經常添加新墨，油墨使用要根據用量少配勤配，原則上1次/小時，以*油墨顏色和粘度的穩定性。
01)負責文件和資料的控制與管理；負責質量記錄的控制與管理；
02)負責公司基礎設施的修繕，維護和保險業務的處理；
03)負責職工勞保福利的管理；
04)負責公司辦公區域的衛生管理；
05)負責公司內外信息的傳遞和處理，及內部溝通活動；
06)外來人員的具體接待，公司的企業文化、形象的設計及落實
07)公司的各項會議的組織（包括會議通知、會場安排等）。
08)負責編制公司年度職工教育培訓計劃并組織實施；
09)負責員工的能力考核和工作鑒定工作；
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