漳州ISO14001認證-ISO14000認證-咨詢到位 審核順暢

1、目的
為對全公司在施工管理服務作業過程中的消防安全隱患進行控制，預防火災，保護企業財產和職工生命安全。
2、范圍
本程序適用于本公司消防安全管理。
3、定義
無
4、職責
4.1 行政部：負責消防安全歸口管理。
4.2 各部門：負責管轄區內消防安全。
5、作業內容
5.1 消防設施的配置
5.1.1 由安全依相關法規要求確定，在各區域配置相應各類和數量的消防設備/器材。消防設施的規劃配置，安裝后需**《消防設施清單》。
5.1.2應按要求配置消防栓和滅火器（滅火器每處2-5個，每80m²一個，倉庫每100m²一個，設有消防栓的，可相應減少30%）。滅火器設置位置和高度（宜在掛鉤、托架或滅火器箱內，其*部離地高度小于1.5m，底部離地高度大于0.08m）應便于取用。
5.1.3 安全需要制作安全逃生路線示意圖，并張貼在各工作區域對應區位。安全逃生示意圖應標明消防器材、所在位置、安全點。
5.1.4 安全應在公司不同的區域設置不同的消防標識、安全提示，以提醒全體人員共同遵守。
5.1.5 工作區域內的所有安全門頭必須安裝插電熒光式安全出口標識、走火通道標識和應急燈，通道地面畫紅色的逃生箭頭。非安全出口需張貼“非安全出口”標識。
5.1.6 ?；瘋}內需要配置自動滅火器。
5.1.7 所有的工作區域需要安裝外開型防火門，工作時間必須敞開。
5.2 消防器材檢查
5.2.1 行政部每月至少一次對消防器材進行點檢，發現異常及時處理，保持有效狀態。
5.2.2 保持消防器材放置區域、消防通道、安全門無阻塞，安全門無上鎖。
5.2.3 相應區域放置走火通道圖，指引逃生路線。
5.2.4 消防警鈴需要配置后備警報系統，每月作好日常維護、保養并定期進行測試，并保留記錄。
5.2.5 消防栓需要安裝壓力表，消防水池配置水位計，每年由外部機構作定期消防評估并**合格報告。
5.3 消防器材的保養要求
a)滅火器部件完整、清潔、指針在綠燈區、無阻礙為有效；
b)消防栓以部件完整、清潔、無阻礙為有效；
c)應急燈以部件完整、清潔、斷電會亮為有效；
d)出口指示燈以部件完整、清潔、會亮為有效；
e)消防器材如有損毀或故障，應立即報請維修部維修；
f)需報廢的消防設施應經安全審核同意后方可報廢處理；
g)使用化學品的車間和倉庫應準備一定數量的消防沙，消防沙不可用作他用。
5.4應急預案與消防培訓、演習
5.4.1安全根據《消防法》規定以及公司實際情況，**消防《應急預案》。
5.4.2每年至少組織全廠員工進行4次消防逃生演習，分白班和夜班進行，并培訓：
a)消防器材的使用方法；
b)發生緊急事件后的應急自救方法。
c)*工作區域：
一暢：暢通無阻；
二會：會撲救初期火情、會逃生自救；
四個能力：能撲滅初期火情的能力、能逃生自救的能力、能組織逃生能力、能培訓宣傳能力。
5.4.3消防逃生演習應保存計劃、總結報告、簽名、實景照片。
5.5義務消防員管理
5.5.1根據《消防法》要求，公司成立義務消防員組織，并行政經理為應急統籌協調員，書面公布。
5.2.2義務消防員每部門一名。
5.2.3義務消防配置紅色袖章，每日上班時間必須佩戴。安全需要將義務消防員名單、聯絡電話、圖片在各工作區域張貼。同時公布緊急救援電話聯絡人、電話。
5.6安全生產檢查
安全每月組織進行一次安全生產檢查，并填寫《每周安全生產檢查記錄表》，發現并及時排除安全隱患。
5.7事故處理
5.7.1若發生安全事故，啟動預案實施應急。
5.7.2對事故按流程進行調查處理，必要時上報地方安全管理部門。
5.7.3 采取糾正預防措施，防止事故再次發生。
質量、環境和職業健康安全目標
為了實現公司的質量、環境和職業健康安全方針，落實公司滿足顧客要求并增強顧客滿意，以及滿足相關方對環境和職業健康安全要求，公司編制《目標、指標和管理方案控制程序》。
總經理組織**公司的質量目標、環境目標和職業健康安全目標，并要求相關部門在相應職能和層級上建立質量目標、環境目標和職業健康安全目標。
目標的制訂考慮以下幾點：
a）要有滿足產品質量要求所需的內容，與質量、環境和職業健康安全方針一致；
b）可測量（可行時）；
c）考慮到適用的要求（僅ISO9001）
d）與提供合格產品和服務以及增強顧客滿意相關（僅ISO9001）
e）得到監視；
f）予以溝通；
g）建立職業健康安全目標時，符合職業健康安全方針，應考慮法律法規和其他要求、職業健康安全危險源和風險、可選擇的技術方案、財務、運行和經營要求、相關方的意見等，如可行，目標宜予量化。
h）適當時予以*新。
質量目標、環境和職業健康安全目標目標每年度**一次：
公司質量目標、環境和職業健康安全目標由管理者代表組織提案，經各部門主管會審，總經理批準；
各相關部門參照公司質量目標、環境目標和職業健康安全目標**，并由部門主管審核，經管理者代表批準；
公司目標的文件化信息匯總至“質量、環境和職業健康安全目標與實現方案表“，表中要明確：
a）要做什么；
b）需要什么資源；
c）由誰負責；
d）何時完成；
e）如何評價結果，包括用于監視實現其可測量的量、環境和職業健康安全目標的進程所需的參數。
公司考慮如何能將實現量、環境和職業健康安全目標的措施融入其業務過程。
質量、環境和職業健康安全目標的和修訂
(1)  各責任部門定期檢查、確認公司年度質量目標、環境和職業健康安全目標的完成情況并記錄。
(2) 高管理者在管理評審時對質量目標、環境和職業健康安全目標和指針的實現情況進行評價。需要時，對目標予以修訂
具體按《監測與測量控制程序》進行。
變更的策劃
公司質量、環境和職業健康安全管理體系在下列情況下可考慮進行變更
(1)管理評審提出修訂時；
(2)組織結構發生重大變化時；
(3)相應的目標/指針已達成或持續改進修訂后；
(4)相關方提出要求時；
(5)公司活動、產品或服務發生重大變化時；
(6)公司的重大環境因素、不可接受風險發生變化時；
(7)目標本身無法實現且法律、法規及其它要求允許更改時；
(8)相關法律、法規和其它要求發生變更時；
(9)質量、環境和職業健康安全管理體系修訂時應依**時的條款進行審批。
當公司確定需要對管理體系進行變更時，應系統的進行策劃并實施，策劃時應考慮到以下幾個方面：
a)變更的目的和潛在后果；
b)如何*體系的完整性；
c)需新增哪些資源及資源的可獲得性；
d)職責和權限是否需要重新分配。

課程名稱 GB/T14001標準培訓、環境基礎知識培訓 講師姓名 老師
日期時間 2019-3-10 14:00-16:00 地    點 會議室
培訓內容：
GB/14001標準、職業健康安全基礎知識。
講解GB/14001的標準條款及其理解和應用，以及一些安全的基礎知識。
參與培訓人員：全體管理人員、內審員、全體人員
考評方式及合格率
A.現場提問，基本符合要求，合格率
B.對標準的掌握情況，基本符合要求。
培訓效果評價
本次培訓效果良好，達到了預期目標。
評價人：老師

1 環境管理體系審核概述
a. GB/T 19011 *3章 術語和定義。
b.環境管理體系審核的類型（方、第二方和第三方審核）、界定、作用和異同點。
c.審核原則。
d．審核方案（流程圖；規定每次審核的目的、范圍和準則；選擇審核組成員）
e．環境管理體系審核的階段及審核活動
2審核的啟動
a．總則
b．與受審核方建立初步聯系
c．確定審核的可行性
3 審核活動的準備
a．審核準備階段的文件評審
b．編制審核計劃
c．審核組工作分配
d．準備工作文件
4審核活動的實施
a．總則
b．舉行會議
c．審核實施階段的文件評審
d．審核中的溝通
e．向導和觀察員的作用和責任
f．信息的收集和驗證及附錄B.3 抽樣
g．形成審核發現
h．準備審核結論
i．舉行末次會議
5審核報告的編制和分發
a．審核報告的編制
b．審核報告的分發
6審核的完成
7審核后續活動的實施

環境和職業健康安全的監測和測量
通過《環境安全績效測量和監視控制程序》的相關規定對具有或可能具有重大環境影響和職業健康安全風險的活動及其關鍵特性進行監測和測量，通過監測和測量結果對質量/環境/職業健康安全方針、目標、指標、有關法律、法規、標準的符合性程度進行評價。
a) 公司各相關部門負責實施本單位職責范圍內的、監測和監督活動；
b) 監測指對環境和職業健康安全影響或具有影響的活動的易于量化的關鍵特性進行測量的過程；
c) 行政部應與定期組織并聯系資質單位對職業場所職業健康危害因素開展檢測與評價。
1.目的
使發生的事故得到及時報告、統計、調查和處理，并積采取預防措施，防止類似事故的再次發生
2.范圍
本程序適用于公司在管理、服務和儲存過程中，發生的直接影響環境、人身安全、健康和財產損失的事故。
3.定義
無
4.職責
4.1管理代表組織成立事故調查組，并對事故責任者作出處理決定。
4.2部門主管及時通知或報告管轄范圍內發生本制度規定的各類事故；組織管轄范圍內的事故調查或如實反映事故情況，協助事故調查。
4.3推行小組參與事故調查；**、修訂本程序，協助行政部組織員工學習、培訓并熟悉本程序；建立事故檔案，綜合統計各類事故。
4.4員工代表在事故的調查處理過程中，維護員工正當利益。
4.5員工及時如實逐級通知或報告發生的各類事故，協助事故調查。
5.作業程序
5、1事故分類（包括因*三者責任造成的事故）
5.1.1交通事故：凡涉及公司車輛因違反交通規則或由于其他原因，造成車輛損壞、人員傷亡或財產損失的事故。
5.1.2傷亡事故：指公司雇傭員工在勞動和工作過程中，發生的人身傷害、急性中毒等事故，具體認定如下
a）員工在企業勞動和工作活動場所涉及到的區域，由于勞動和工作存在的危險因素的影響而發生傷亡；
b）員工在工作區域外，執行公司所交給的工作任務時，在其工作時間和工作地點內，由于企業設備或勞動條件不良而引起的傷亡。
c）員工由甲地赴乙地執行工作任務或上下班途中發生非本人應負責的傷亡事故。
d）經請示勞動部門確認的其它傷亡事故。
e）*a）條規定以外的員亡，可否享受保險待遇，應根據當地《保險條例》有關規定處理。
5.1.3爆炸事故：指發生化學或物理爆炸，造身傷害或財物損失的事故。
5.1.4火災事故：指凡失去控制并對財物和人身造成損害的燃燒現象，為火災事故。
5.1.5 未遂事故：由于各種原因，已構成發生事故條件，因及時發現處理，未造成后果的為未遂事故。
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