資料協助 一站服務-汽車質量管理體系認證-南昌IATF16949認證申請

一、行政部及人事部
1、 年度培訓計劃、培訓簽到表、培訓考核記錄、簽發記錄
2、 崗位職責說明書、崗位人員名單
3、 崗前培訓記錄，轉崗培訓記錄、轉正考核記錄
4、 員工滿意度調查并準備好總結報告
5、 KPI(年度培訓計劃達成率、員工滿意度
二、銷售部
1、 汽車類產品調查問卷、汽車客戶清單、客戶要求清單、與客戶簽訂的相關協議
2、 訂單評審記錄表、訂單變更記錄
3、 客戶滿意度調查并基于實際業績數據做好總結報告
4、 汽車產品績效表
5、 樣品申請單、樣品的評審記錄
6、 相關客戶質量協議、訂單記錄
7、 產品對應的地區標準、行業標準、客戶要求記錄
8、 APQP相關資料
9、 P**相關資料
10、合格供應商名錄、供應商調查表、供應商資料收集
11、供應商審核計劃、供應商審核報告、供應商整改回復
三、品質部
1、進料檢驗報告
2、商糾正預防措施報告
3、庫存品品質狀況檢查記錄、*期物料重檢記錄
4、件檢驗報告、制程巡檢記錄
5、成品檢驗日報表、出貨檢驗報告
6、客戶投訴清單、客戶投訴處理記錄
四、生產部
1、生產日報表
2、工裝模具清單、設備保養計劃、設備保養點檢表、工裝使用壽命記錄
3、產品記錄、入庫記錄
4、設備清單并標注關鍵設備
五、倉庫
1、收、發料記錄
2、現場管理
3、過期物料的處理記錄
4、物料批次管理
5、不合格隔離存放
六、文控中心
1、文件管制總覽表
2、手冊、程序書、技術文件
3、文件**、修訂、廢止記錄
4、文件審核權限一覽表
5、品質記錄保存期限一覽表
6、外來文件登記、保存
8、文件發放回收記錄
七、管理者代表
1、**三年經營計劃、并統計本年度的達成情況
2、組織內部審核、產品審核、過程審核，做好計劃表、檢查表、不符合報告、總結報告
3、組織管理評審，做好總結報告、改善措施報告、管理評審記錄
八、財務部
1、提供質量損失成本分析報告
2、KPI,要有一年的績效數據
1  進料檢測：
1.1  原材料進公司后，采購人員要求供應商向品保部提供材質報告單。品保人員根據倉管送檢單據對其進行驗證并把檢驗結果記錄在送檢單據上。對于顧客方規定必須進行理化測試的原材料，由質量人員**信賴性測試由采購課負責試樣委外測試。委外測試期間該原材料由倉庫保管員掛上待處理牌。委外測試報告收到，若合格，由倉管員按《產品防護控制程序》和《倉庫管理作業規范》入庫存放。委外加工品進廠時由倉庫通知品保課進行檢驗填寫《檢驗報告》；
※1.2 進料檢驗分為兩部分：一部分常規品質檢驗，一部分是HS/信賴性監視測量。需要在來料、制程、成品三個階段按照測試計劃進行HS/信賴性監視測量，而且所有物料，不能對有害物質測試，確保產品滿足HSF要求。檢驗和試驗的文件，每一項檢驗或試驗活動必須有詳細的文件。
1.2.1 詳情包括，客戶有特別要求時依客戶要求執行﹕
1.2.1.1校核的參數和可接受的公差；
1.2.1.2統計技朮,控制圖等的使用；
1.2.1.3抽樣計劃﹐包括頻次﹐樣本量及驗收準則；
1.2.1.4不合格的處理；
1.2.1.5要記錄的數據；
1.2.1.6缺陷分類計劃；
1.2.1.7一個或一批檢驗項目的方法；
1.2.1.8信賴性、功能和特性試驗；
1.2.2檢驗和試驗記錄---檢驗和試驗記錄包括:
1.2.2產品標識；
1.2.2檢驗的產品的數量；
1.2.2所遵循的形成文件的檢驗程序；
1.2.2執行試驗和檢驗的人員；
1.2.2檢驗和/或試驗的日期；
1.2.2所發現的缺陷的數量﹐類型和嚴重性；

風險的可接受準則
風險可接受準則是通過計算得出的風險系數來判定風險是否可接受，通過對風險的嚴重度和風險的發生頻率及風險可檢測度評價后，通過計算風險系數確定是否對風險采取措施.風險系數的計算如下公式：
風險系數=風險嚴重度x風險發生頻度x風險可檢測度
下表為風險風險系數的范圍及當風險系數達到一定值時應對風險采取的措施：

1檢測量具設備維修：
1.1維修時機：
A. 使用部門發現量測器具設備損壞、失準、故障無常使用時；
B. 日常校正及稽查時發現量測器具設備失準、損壞、故障無常使用時；
C. 量測器具設備異常時，使用部門通知品保部，品保部人員可通過簡易調整或數據修正動作進行修復者*開立維修單；若品保部人員無法修復，必要時開立《異常器具改善單》說明異常原因，使用部門回復異常原因及改善對策。
1.2 維修流程：使用部門開立維修單→品保部確認損壞原因張貼暫停使用標簽→若內部無法進行維修由采購部負責聯系廠外維修→維修后由品保部校正合格張貼合格標簽→使用部門投入使用。
2 檢測量具設備報廢：
2.1當檢測量具設備無法修復、無維修*、丟失之情況，由品保部填寫《異常器具改善回饋單》中說明，由總經理批準后，作報廢處理，并在《計量器具一覽表》上注銷。
2.2 報廢計量器具處理方式：方便移動，且體積較小的計量器具(如秒表、量針、卡尺、千分尺、溫濕度計等)報廢后需交由品保部進行統一存放，品保部人員將報廢品放置在器具異常區。使用部門開立《報廢單》,將報廢品退給品保部進行處理。體積較大不便移動的計量器具由保管單位進行隔離封存或交由倉儲部處理，嚴禁放置在生產現場。
2.3 懲處：計量器具因人為損壞、丟失、非維修人員自行拆卸導致無法修復之情況經品保部人員仔細核查后給出終結論，依其造成損失的金額按照公司懲處規定給予相應的懲處。
3計量器具校正：
1 校正計劃：本公司所有器具依照《    年計量器具校正計劃表》進行系統管理執行。
2 外校：外校之計量器具，由品保部按照《    年計量器具校正計劃表》時間提*個月，將下月需外校之計量器具清單以郵件方式發送各相關部門要求其在送校日期前將計量器具送至品保部。品保部人員將外校計量器具安排外校。
3計量器具游校﹕品保部人員將需要游校之清單發送給各使用部門要求其在安排的校驗日期前做好配合工作。游校日期由品保部人員與外校單位商議后確認，由采購跟催外部儀校單位，要求其必須在外校有效期前安排校驗。
4 外校證書確認：送外校驗及游校完成后采購通知品保進行驗收，品保負責人員拿到校正證書，按照《外校報告一覽表》  中的確認項目對外校證書進行確認動作，*信息一致有效，結果滿足公司內部要求。
5計量器具內校:相關使用單位應在校驗日期前（包含校驗日期）3-10天將可方便移動之計量器具送至品保部進行校正；對于不便于移動之計量器具，由品保部人員到現場進行校正，各相關單位需做好工作安排，配合品保部完成校正工作。
7儀校標簽使用說明：
A. 淺綠色：標示在內/外校合格的計量器具上；內/外校驗合格的計量器具，需張貼“校驗合格”標簽，外校計量器具在卷標確認人一覽外校單位名稱簡寫（例如：昆山 * ）。
B. 紅色：使用于量測器具長期未使用、待維修、待報廢等非合格狀態時標示；暫停使用之計量器具在重新啟用后，必須通過校驗室校正合格方可使用。
8人員培訓：檢測人員應經過相應培訓方能上崗，必要時應委外培訓。具體按《人力資源控制程序》執行。
9測量室環境及計量器具存放環境管控：溫濕度管控范圍：20±2℃，50±25%RH；

本質量手冊根據ISO9001：2015/IATF16949：2016IATF16949：2016《質量管理體系-*汽車工作小組》的標準，結合本公司的實際情況而編制，并符合地區的有關法律、法規和各項政策規定。
本手冊是描述江蘇特興通訊科技有限公司質量管理體系的文件。它是IATF16949：2016質量管理體系注冊和實施過程中所有部門/崗位的通用文件，并且作為顧客和第三方機構了解本公司質量體系的手段。
為了確保按照ISO9001：2015/IATF16949：2016質量管理體系的要求建立，實施、維護并持續改進質量管理體系，各部門負責人必須按照本手冊的要求進行工作，并負起本部門內的推行、及的職責，與管理者代表一起將本公司的質量管理體系提高到一個新的人員。
一.申請IATF16949認證條件
1.有效營業執照，特定行業需生產許可證；
2.可追溯的汽車產業客戶訂單(注意關于汽車定義)；
3.具有增值的制造現場
--生產用原材料；
--生產用或服務用之零件(Parts?on?the?OEM?cars)，非OEM的零件均排除在外；
--裝配；
--熱處理、焊接、噴漆、電鍍或其它加工服務.
4.十二個月體系運行績效記錄；
5.至少完成一次內審和管理評審；
還有一個條件就是沒有引起注意的IATF認證認可規則變化擴大了認證范圍，IATF于2016年11月1日發布了《新版(*五版)IATF16949認證方案及認可規則》，規則1.0明確OEM主機廠客戶的附件供應商現在有獲得IATF?16949認證?–根據OEM規格制造，和由OEM采購或放行;?–機械連接或電子連接到車輛;
–安裝在車輛或動力傳動系統之前或之后，交付給終客戶。
理由：IATF成員認為重要的是要改變認證要求以允許附件供應商擁有他們的質量管理體系第三方認證。
http://www.optoutvillage.com